Форум ДИЦ

Пользовательский и Дилерский форум ДИЦ
Текущее время: Ср дек 19, 2018 9:13 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 16, 2004 5:11 pm
Сообщения: 6770
Откуда: OpenFly Soft Technology, Москва
В Турбо НДФЛ начисляется не момент выплаты, а в момент начисления зарплаты, поэтому в момент сдачи отчетности в Турбо практически всегда недостоверные данные: зарплату начислили 31.12.2018, а выплатили 01.01.2019, т.е. недостоверный баланс. Хотя никто не ругается :shock: .

Ругаются, когда зависают начисленные, но не выплаченные доходы типа дивидендов.

Это критическая ошибка в самой концепции программы. Мне кажется, надо вводить промежуточный счет 76.НДФЛ и в момент начисления зарплаты туда кидать НДФЛ.

_________________
www.TurboFlyERP.ru


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 12:48 pm
Сообщения: 443
Откуда: Ростов-на-Дону
Если подходить так строго, то не на одном из БАЛАНСОВЫХ счетов НДФЛ не должен появляться до выплаты. Т.е. учет рассчитанного НДФЛ надо вести на технологическом счете, а при выплате акцептовать весь или часть, в зависимости от суммы выплаченного.

_________________
Ковалевский А.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 16, 2004 5:11 pm
Сообщения: 6770
Откуда: OpenFly Soft Technology, Москва
Если оставить НДФЛ на счете начисления дохода (70,75), то неправильно будет отображаться задолженность организации перед сотрудником - с учетом НДФЛ. Можно в принципе и на счете 70.НДФЛ, но это будет некрасиво для дивидендов.

_________________
www.TurboFlyERP.ru


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 2:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 16, 2004 5:11 pm
Сообщения: 6770
Откуда: OpenFly Soft Technology, Москва
Если перейти на начисление НДФЛ из выплаты доходов, то может 6НДФЛ начнет правильно заполняться?
Сейчас в автоматическом формировании 6НДФЛ хаос. Кто-то стандартным заполнением пользуется? Сейчас вот смотрел у одного клиента - у них вообще ничего не заполняется, даже кривых данных нету, потому что они ведомости перечисления формируют не из ведомости начислений, а прямо из картотеки. А там даже кнопки для автозаполнения технологических проводок нету - зачем закладка - не понятно. с таким же успехом можно в табличном разделе проводки заполнять.

_________________
www.TurboFlyERP.ru


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 9:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 10:25 am
Сообщения: 4994
Откуда: Таганрог
storm писал(а):
Если перейти на начисление НДФЛ из выплаты доходов, то может 6НДФЛ начнет правильно заполняться?
Сейчас в автоматическом формировании 6НДФЛ хаос. Кто-то стандартным заполнением пользуется? Сейчас вот смотрел у одного клиента - у них вообще ничего не заполняется, даже кривых данных нету, потому что они ведомости перечисления формируют не из ведомости начислений, а прямо из картотеки. А там даже кнопки для автозаполнения технологических проводок нету - зачем закладка - не понятно. с таким же успехом можно в табличном разделе проводки заполнять.

Ты не сможешь перейти на исчисление НДФЛ в момент выплаты доходов - НК РФ содержит неустранимые ИМХО противоречия - налог начисляется и вычеты предоставляются в одно время (метод начисления), а вот ОБЯЗАННОСТЬ по перечислению в бюджет возникает в иное время (кассовый метод). Пока они не объединят эти два временных события - толку не будет.
Вернемся к твоей ситуации - ты правильно ИСЧИСЛИЛ налог - деньги вернулись - ты должен начисление убрать... Дырка в Т9 - нет ОПЕРАЦИОННОГО документа СТОРНО, дырка в в НК РФ - нет порядка перерасчета ЗАДНИМ числом НДФЛ - как следствие возникает первая дырка - нет операционного документа сторно :mrgreen: т.к. никто не знает а как производить перерасчет...
В этой ситуации метод Давыдова - оптимален. Проблемы с авансами по НДФЛ на законодательном уровне уже решили досрочную оплату в судебном порядке признали переплатой НДФЛ

_________________
Александр Золотько, г.Таганрог


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 16, 2004 5:11 pm
Сообщения: 6770
Откуда: OpenFly Soft Technology, Москва
Раз это два события: начисление и возникновение задолженности , то надо создавать субсчета 68.НДФЛ: 68.НДФЛ.Начисление и 68.НФДЛ.Бюджет.

Таким образом , учет будет следующим:

1. Начисление НДФЛ: Д70/К68.НДФЛ.Начисление или Д75.2/К68.НДФЛ.Начисление
2. Выплата (возникновение дохода) физлицу/сотруднику и возникновение задолженности перед бюджетом: Д68.НДФЛ.Начисление/К68.НДФЛ.Бюджет
3. Перечисление в Бюджет: Д68.НДФЛ.Бюджет/51

4. 6НДФЛ строится по счету 68.НДФЛ.Бюджет

P.S. Ну или правда: грохать задним числом проводки по начислению 68.НДФЛ.

_________________
www.TurboFlyERP.ru


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Где должен быть НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 4:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 10:25 am
Сообщения: 4994
Откуда: Таганрог
Ты не увидел в моем посте ГЛАВНОЕ - нет механизма однозначного сторнирования начисления НДФЛ по полученному доходу. Вернее сторнирование дохода и перерасчет НДФЛ в связи с этим. Если перерасчета нет - можно и не париться с переплатой НДФЛ. Но у тебя сторнирование - Давыдов предложил подпрыгнуть и зависнуть в прыжке пока не будет информации что деньги дошли, а потом делать начисления или просто их убрать задним числом.

_________________
Александр Золотько, г.Таганрог


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB